北京市朝阳区人民政府呼家楼街道办事处
北京市朝阳区人民政府呼家楼街道办事处2019年部门预算公开目录
一、2019年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)重点项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2019年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 重点项目绩效目标申报表
呼家楼2019年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
(1)部门机构设置：根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》(京政发[2009]2号)，设立北京市朝阳区人民政府呼家楼街道办事处。单位情况：行政单位1个、全额事业单位3个、自收自支单位1个、社区10个。内设机构：
工委办公室(人大街道工作委员会办公室)、组织科、宣传科、人民武装部、群团联合办公室、办事处办公室(信访办、区人民内部矛盾调处中心呼家楼街道分中心)、计划生育办公室、社会治安综合治理办公室(呼家楼街道流动人口办公室)、城市建设管理科(房屋管理科)、民政科、劳动和社会保障所、财政科、社区建设办公室、司法所、监察科、安全生产监察科、北京市朝阳区城市管理综合行政执法监察局呼家楼街道执法队、工勤人员3名。
(2)部门职责：贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级机关的决定、命令和指示。制定辖区发展规划；负责地区环境卫生和绿化美化的管理，落实门前三包；组织监督对违法建筑、占用道路、无照摊点的查处工作；配合有关部门做好环保节水人防等工作的监督；协同建设主管部门监督指导施工单位依法施工；配合有关部门做好外地来京人员的综合管理；负责计划生育、统计、红十字会、民事调解等工作；协调配合做好劳动就业、劳动力管理，劳动监察和社会保险工作；行办福利事业，做好社会救助工作。
(二)人员构成情况
呼家楼部门行政编制96人，实际91人；事业编制48人，实际35人；聘用人员240人。
离退休人员99人，其中：离休3人，退休96人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2019年是中华人民共和国成立70周年，是全面建成小康社会关键之年，大事多、喜事多，做好首都各项工作意义重大。总的要求是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记对北京重要讲话精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放，继续大力加强“四个中心”功能建设、提高“四个服务”水平，抓好“三件大事”，打好三大攻坚战，统筹做好改革发展稳定和改善民生各项工作，不断将全面从严治党引向深入，更加奋发有为地推动首都新发展，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。2019年呼家楼街道将在继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在市、区的坚强领导下，做好以下四个方面工作。
一是以党建为统领，以党风廉政建设为保障，汇聚区域发展合力。以加强支部规范化建设为契机，按照“B+T+X”内容体系和“一规一表一册一网”支撑载体，落实“三会一课”、主题党日等制度，扎实做好社区“两委”换届选举工作。进一步健全街道、社区党建工作协调委员会建设，深化“三个清单”制度和“四个双向”机制，协调推进“双报到”服务工作。统筹做好意识形态、宣传教育、党风廉政工作。
二是以重大活动服务保障为引领，守好安全稳定底线。深入推进城市安全隐患三年治理专项行动，开展安全生产精细化管理，做好风险评估云系统、安责险的推广工作，动员产权单位力量，集中整治农丰里火灾隐患聚集区，消除隐患。大力推动“雪亮”工程建设，实现地区高清监控摄像头全覆盖；深化平安建设、统筹执法力量，在原街道综治指挥中心基础上，进行行功能集合，筹建实体运行综治合法平台。继续开展好矛盾纠纷化解工作，实现新增矛盾零增长，做好改革开放四十周年、“一带一路”峰会、建国70周年阅兵等重大敏感时期服务保障。
三是开展特色服务，构筑民生保障线。扎实开展好街道体制改革，建设好地区政务服务中心，增添大厅统办政务服务服务事项。继续组织好社区公益节、慈善“百分百助学”等地区特色帮扶项目，积极筹建地区养老照料中心。落实“健康北京2030”规划纲要，开展计生“阳光关爱”行动做好计生服务，整合地区医疗资源，有序开展公共卫生工作，深入开展爱国卫生运动，开展健康社区、健康单位和健康家庭创建工作，做好创卫工作。建设呼企之家税源企业中心，扩大服务覆盖面。
四是编制街区规划，打造靓丽风景线。充分挖掘辖区资源，调动与社会力量，认真编制地区街区规划，形成地区美好生活三年行动计划。以疏解整治促提升任务为重点，着重推动区域环境建设，努力实现三环外基本无违建。同步开展众享生活圈建设，建设1个小型消防站，缩小服务半径，优化便民服务设施。同时，扎实开展好社区“两委”换届，优化社区人才队伍，发挥好殷金凤工作室作用，争创市级先进品牌。统筹配合好化石营旧城区改建。
二、收入预算说明
2019年收入预算13112.6109万元，比2018年6730.2169万元增加6382.3940万元，增长94.83%其中：财政拨款13112.6109万元，比2018年6730.2169万元增加6382.3940万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2018年持平；其他资金0万元，与2018年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算3460.56万元，占总支出预算26.39%，比2018年2961.25万元增加499.31万元，增长16.86%。
(二)项目支出预算9652.0509万元，占总支出预算73.61%，比2018年3768.9669万元增加5883.0840万元，增长156.09%。主要原因是：基层政权和社区建设、城乡社区环境卫生等费用增加。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
呼家楼部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括4个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2019年“三公经费”财政拨款预算24.44万元，比2018年“三公经费”财政拨款预算增加3.03万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2019年预算数0万元，与2018年预算数持平。
2、公务接待费。2019年预算数3.54万元，与2018年预算持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年预算持平；公务用车运行维护费2019年预算数20.9万元，比2018年预算数增加3.03万元。主要原因: 事业单位公务用车纳入本年预算。
五、部门政府采购预算说明
2019年呼家楼部门政府采购预算总额3408.4991万元，其中：政府采购货物预算27.6万元，政府采购工程预算3186.3771万元，政府采购服务预算194.522万元。
六、机关运行经费情况说明
2019年呼家楼部门等1家行政单位以及1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算350.5824万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2019年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2019年呼家楼部门固定资产总额9021.16万元，其中：汽车25辆，297.61万元；单价在50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的专用设备0台。
十、重点项目绩效目标情况说明
2019年度本部门公共服务经费、基本事业费(自管)、民生家园建设经费、金台西路二期环境建设项目填报绩效目标，详见附件10。
十一、绩效评价情况说明
2018年年度本部门无绩效评价项目。
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)